文件管理辦法范文（精選16篇）
文件管理辦法范文 篇1
1、目的
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責(zé)
2、1總經(jīng)理負責(zé)公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負責(zé)管理中心文件的審批。物業(yè)部負責(zé)管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責(zé)本部門文件的擬制與審核，及負責(zé)本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批，并負責(zé)定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責(zé)公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核，用印管理、歸檔管理工作。
3、文件種類
3、1上行文:請示，報告，計劃，總結(jié);
3、2下行文:批復(fù)，決定，通知，通告，通報，制度，規(guī)定;
3、3平行文:信函，會議紀要。
4、文件格式
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度，統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù)，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:
4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;
4、6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字，與主送單位等保持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號，行間距為1、5倍，以清晰、美觀為原則;
4、7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的，應(yīng)在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側(cè)，專行空兩格注明"附件:"字樣;如果附件較多，還須編上序號;文件無附件的，無須注明;
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的，要用負責(zé)人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角，相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁，落款必須放在另頁空白紙上時，并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應(yīng)寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應(yīng)寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、文號
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理，管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后，方可發(fā)文。
6、用印
6、1用印是發(fā)文單位對文件負責(zé)的標志，是文件合法生效的標志，對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進行登記;
6、3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。
7、文件管理
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:
7、2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印，并由擬文人仔細校對審核。
7、3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全責(zé)任，應(yīng)本著負責(zé)精神，仔細閱讀文稿，實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的，注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫<文件發(fā)放登記表>，并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件，還要填寫<文件處理單>，夾在文件前面，一并送有關(guān)人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在<收文登記表>內(nèi)，內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后，由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關(guān)文檔
8、1文號編碼規(guī)則
8、2<文件編號使用登記表>
8、3<對外發(fā)文登記表>
8、4<對內(nèi)發(fā)文登記表>
8、5<收文登記表>
8、6<文件處理單>
8、7<傳閱單>
8、8<用印登記表>
8、9對外發(fā)文格式
8、10對內(nèi)發(fā)文格式
8、11報告總結(jié)格式
文件管理辦法范文 篇2
機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批，文件應(yīng)于當日處理，電報、急件隨到隨處理。
(二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的，按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。
(四)歸檔，交上級部門。
二、傳閱
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù)，按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示，要及時通知有關(guān)科室辦理，并做好機要文件管理，防止文件丟失。
三、保密
(一)機要人員要忠于職守，認真負責(zé)，嚴守保密規(guī)定，做到不該說的不說。
(二)對于機要文件，要單獨存放，嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件，需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
(四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件，不得復(fù)制或摘抄。
四、歸檔
(一)傳閱和辦理完畢的文件，應(yīng)及時清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
文件管理辦法范文 篇3
一、總則
1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術(shù)文件屬于公司所有。
2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。
3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。
二、技術(shù)文件的編制
1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。
具體包括:
1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。
2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。
3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。
4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。
2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。
3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制，各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準確性、合理性負責(zé)。
三、技術(shù)文件的提交
1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中，設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術(shù)文件的完整性。
2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段，設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件，并保存在公司的服務(wù)器中。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改后，設(shè)計人員都必須重新提交文件，以便更新服務(wù)器中的文件，保證開發(fā)工作的可靠性。
3、設(shè)計文件的提交以starteam為準，設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。
4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。
四、技術(shù)文件的歸檔
1、各相關(guān)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責(zé)、權(quán)、利。
2、技術(shù)文件應(yīng)保證標題欄中的編號、名稱、日期，設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。
4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。
5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時，須填寫<設(shè)計項目歸檔資料清單>，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。
五、技術(shù)文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件，不得非法保持不具權(quán)限的文件。
2、若因工作需要，須借閱技術(shù)文件，則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并填寫<借閱登記表>，然后方可通過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。
3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。
4、如有特殊情況需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
5、文件閱覽之后，須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補充完整<借閱文件記錄表>。
六、責(zé)任追究
各部門應(yīng)嚴格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件，公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰，情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
文件管理辦法范文 篇4
一、收文制度
接收國家秘密文件、資料，密件包裝應(yīng)當由辦公室保密人員拆封。同時應(yīng)單獨設(shè)薄登記，接收人員應(yīng)及時履行清點、登記、編號、簽收等手續(xù)。
二、發(fā)文制度
分發(fā)國家秘密文件、資料，必須嚴格按照規(guī)定的范圍發(fā)放，不得擅自擴大范圍。發(fā)文人員應(yīng)履行登記、編號、簽收手續(xù)，并嚴格分發(fā)范圍，遵守相關(guān)規(guī)定;簽收時必須逐件清點、核對。
傳遞涉密文件、資料應(yīng)當通過保密員進行，文件應(yīng)包裝密封，嚴格按規(guī)定登記簽收。
三、制作(打印)制度
制作國家秘密文件、資料，應(yīng)當按照《保密法》規(guī)定，履行定密程序，標明密級和保密期限，注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量，絕密級、機密級的應(yīng)當編排順序號。使用計算機制作秘密文件、資料的，該計算機不能與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。密件應(yīng)當在內(nèi)部文印室印刷，嚴格按照批準的數(shù)量制作，不得多制、私留。
四、閱讀(傳閱)制度
涉密文件、資料須按規(guī)定范圍傳達、閱讀，不得擅自擴大范圍，也不得向無關(guān)人員泄露文件內(nèi)容。傳閱涉密文件，由辦公室保密員負責(zé)專夾專閱，并填寫“傳閱單”，記載夾內(nèi)密件份數(shù)、編號和閱讀時間等，閱后簽字并主動退回，不得橫傳，對急辦的文件，保密員要及時催辦。涉密文件應(yīng)在辦公室或機要室閱讀，絕密級文件應(yīng)當即閱即批即退，并有保密員在場。
五、借閱制度
閱讀和使用涉密文件、資料應(yīng)當在符合保密要求的辦公場所進行，確需在辦公場所外閱讀和使用的，要履行嚴格的借閱記錄手續(xù)。借閱人對文件負有安全和保密的責(zé)任，自覺做到按期歸還，再用再借，嚴禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應(yīng)按時限要求及時追回。
密級文件資料，未經(jīng)密級確定機關(guān)、單位或者上級機關(guān)批準，禁止復(fù)制、復(fù)印、摘抄、匯編。如復(fù)印、摘抄、匯編機密級和秘密級文件，必須經(jīng)批準并履行審批手續(xù)，同時不得改變其密級、保密期限和知悉范圍，并視同原件管理。
六、清退制度
按照規(guī)定應(yīng)當清退的涉密文件、資料，原則上應(yīng)按要求退回原制發(fā)的機關(guān)、單位。特殊情況的，應(yīng)說明原因并報經(jīng)原制發(fā)機關(guān)同意。
七、銷毀制度
需要銷毀的涉密文件、資料由保密員造冊，報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批，并履行清點、登記手續(xù)，不得擅自銷毀。送指定造紙廠銷毀的，要有保密員等二人以上押運和監(jiān)銷。嚴禁將涉密載體作為廢品出售。
文件管理辦法范文 篇5
第一條 涉密文件(包括確定密級的文件資料、圖表、刊物、教材等)的擬制、印刷、傳遞、承辦、借閱、保管、歸檔、移交和銷毀，必須嚴格履行審批、清點、登記、簽字等手續(xù)。
第二條 閱辦涉密文件必須在辦公室或者安全保密的場所進行，涉密文件應(yīng)存放在鐵皮柜內(nèi);對絕密級文件必須實行專人保管，專冊登記，專柜存放。
第三條 學(xué)院各部門閱辦的涉密文件應(yīng)當及時清退。一般情況下，絕密及文件不超過一個月，機密級以下文件不超過三個月。確需延長使用的，應(yīng)當?shù)奖Ｃ苁肄k理借用手續(xù)。
第四條 攜帶涉密文件外出，絕密級必須由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準，機密以下必須由處，部、系，附屬醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準。嚴禁攜帶涉密文件到公共場所或探親訪友。
第五條 不宜向社會公開的內(nèi)部資料、刊物等，應(yīng)當妥善保管，定期清理和銷毀。
第六條 銷毀涉密文件應(yīng)當按規(guī)定登記、審批，由二人以上到指定場所監(jiān)銷。嚴禁將各類涉密載體或者內(nèi)部資料、刊物當廢品出售。
文件管理辦法范文 篇6
為加強鼓樓區(qū)委辦公室涉密文件、資料的管理，規(guī)范相關(guān)工作程序，根據(jù)《中華人民共和國保密法》(以下簡稱《保密法》)及有關(guān)保密工作規(guī)定，制定本制度。
一、收文制度
接收國家秘密文件、資料，密件包裝應(yīng)當由辦公室保密人員拆封。同時應(yīng)單獨設(shè)薄登記，接收人員應(yīng)及時履行清點、登記、編號、簽收等手續(xù)。
二、發(fā)文制度
分發(fā)國家秘密文件、資料，必須嚴格按照規(guī)定的范圍發(fā)放，不得擅自擴大范圍。發(fā)文人員應(yīng)履行登記、編號、簽收手續(xù)，并嚴格分發(fā)范圍，遵守相關(guān)規(guī)定;簽收時必須逐件清點、核對。
傳遞涉密文件、資料應(yīng)當通過保密員進行，文件應(yīng)包裝密封，嚴格按規(guī)定登記簽收。
三、制作(打印)制度
制作國家秘密文件、資料，應(yīng)當按照《保密法》規(guī)定，履行定密程序，標明密級和保密期限，注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量，絕密級、機密級的應(yīng)當編排順序號。使用計算機制作秘密文件、資料的，該計算機不能與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。密件應(yīng)當在內(nèi)部文印室印刷，嚴格按照批準的數(shù)量制作，不得多制、私留。
四、閱讀(傳閱)制度
涉密文件、資料須按規(guī)定范圍傳達、閱讀，不得擅自擴大范圍，也不得向無關(guān)人員泄露文件內(nèi)容。傳閱涉密文件，由辦公室保密員負責(zé)專夾專閱，并填寫“傳閱單”，記載夾內(nèi)密件份數(shù)、編號和閱讀時間等，閱后簽字并主動退回，不得橫傳，對急辦的文件，保密員要及時催辦。涉密文件應(yīng)在辦公室或機要室閱讀，絕密級文件應(yīng)當即閱即批即退，并有保密員在場。
五、借閱制度
閱讀和使用涉密文件、資料應(yīng)當在符合保密要求的辦公場所進行，確需在辦公場所外閱讀和使用的，要履行嚴格的借閱記錄手續(xù)。借閱人對文件負有安全和保密的責(zé)任，自覺做到按期歸還，再用再借，嚴禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應(yīng)按時限要求及時追回。
密級文件資料，未經(jīng)密級確定機關(guān)、單位或者上級機關(guān)批準，禁止復(fù)制、復(fù)印、摘抄、匯編。如復(fù)印、摘抄、匯編機密級和秘密級文件，必須經(jīng)批準并履行審批手續(xù)，同時不得改變其密級、保密期限和知悉范圍，并視同原件管理。
六、清退制度
按照規(guī)定應(yīng)當清退的涉密文件、資料，原則上應(yīng)按要求退回原制發(fā)的機關(guān)、單位。特殊情況的，應(yīng)說明原因并報經(jīng)原制發(fā)機關(guān)同意。
七、銷毀制度
需要銷毀的涉密文件、資料由保密員造冊，報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批，并履行清點、登記手續(xù)，不得擅自銷毀。送指定造紙廠銷毀的，要有保密員等二人以上押運和監(jiān)銷。嚴禁將涉密載體作為廢品出售。
文件管理辦法范文 篇7
安全生產(chǎn)責(zé)任制是單位對各中標單位、各類人員至每個員工所規(guī)定的在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)應(yīng)負的責(zé)任制度。
單位根據(jù)各中標單位、各類人員的不同職責(zé)范圍制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)已成為完整的制度體系，為督促責(zé)任制的落實，做到安全生產(chǎn)工作時時處處有人管，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
⑴本辦法依據(jù)“管生產(chǎn)，必須管安全”、“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”的原則及國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準制度。
�、票巨k法適用于單位各個部門、各中標單位、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任的考核。
⑶中標單位、各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，必須落實到位，并實行一級對一級負責(zé)：實行逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。各單位、各部門、各類人員自簽訂之日起，安全生產(chǎn)責(zé)任生效。
⑷安全生產(chǎn)責(zé)任考核的考核，實行分級考核的辦法，即：單位負責(zé)人對單位部門負責(zé)人，各部門負責(zé)人對本部門管理人員進行考核。 ⑸安全生產(chǎn)責(zé)任考核采用等級系數(shù)法，詳見附表。從“安全工作狀況”和“工傷事故情況”兩個方面考察和綜合。“安全工作狀況”是企業(yè)主要負責(zé)人和項目負責(zé)人的安全的重視程度，安全工作職能部門的工作以及“人、機、環(huán)境”等三方面的因素所決定。“工傷事故情況”是安全情況的重要標志。
�、拾踩a(chǎn)責(zé)任制考核，單位每半年進行一次考核，項目部、班組每季節(jié)進行一次考核，考核依據(jù)安全生產(chǎn)檢查情況按照附表內(nèi)容進行計算評比等級，即D值越大安全性越好，安全性分為5個等級即： D=8～9 一級安全等級 安全
D=7～7.99二級安全等級 較安全
D=5～6.99三級安全等級 一般
D=3～4.99四級安全等級較不安全，應(yīng)該全面加強安全管理
工作
D<3五級安全等級 極不安全，應(yīng)停產(chǎn)整改
文件管理辦法范文 篇8
一、為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國傳染病和防治法》，《中華人民共和國傳染病和防治法實施細則》及《消毒管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，醫(yī)院成立院內(nèi)感染控制委員會，全面領(lǐng)導(dǎo)院內(nèi)感染管理工作。
二、建立健全院內(nèi)感染監(jiān)控網(wǎng)，以醫(yī)院住院患者和工作人員為監(jiān)測對象，統(tǒng)計住院患者感染率。
三、感染管理辦公室醫(yī)護人員定期或不定期深入各科病房及重點科室工作，做空氣、物體表面、工作人員手的微生物學(xué)監(jiān)測，督促檢查預(yù)防院內(nèi)感染工作。
四、定期或不定期進行院內(nèi)感染漏報率的調(diào)查，督促病房如實登記院內(nèi)感染病例，杜絕漏報。
五、分析評價監(jiān)測資料，并及時向有關(guān)科室和人員反饋信息，采取有效措施，減少各種感染的危險因素，降低感染率，將院內(nèi)感染率控制在10%以內(nèi)。
六、經(jīng)常與檢驗科細菌室保持聯(lián)系，了解微生物學(xué)的檢驗結(jié)果及抗生素耐藥等情況，為采取相應(yīng)措施提供科學(xué)依據(jù)。
七、加強院內(nèi)感染管理的宣傳教育，宣傳院內(nèi)感染監(jiān)測工作的意義和監(jiān)測知識，提高醫(yī)護人員的監(jiān)控水平。
八、擬定全院各科室計劃并組織具體實施。
九、協(xié)調(diào)全院各科室的院內(nèi)感染監(jiān)控工作，提供業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和咨詢，推廣新的消毒方法和制劑。
十、對廣大醫(yī)務(wù)人員進行預(yù)防院內(nèi)感染知識的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，做好有關(guān)消毒、隔離專業(yè)知識的技術(shù)指導(dǎo)工作。
文件管理辦法范文 篇9
1. 總則
為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。
2. 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。
3. 收文的管理
3.1 公文的簽收
3.1.1 凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由收發(fā)員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交辦公室機要秘書拆封。在簽收和拆封時，收發(fā)員和機要秘書均要注意檢查封口和郵戳。對于口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。
3.1.2 對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。
3.2 公文的編號保管
3.2.1 辦公室文書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。
3.2.2 本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管，不得個人保存。
3.3 公文的閱批與分轉(zhuǎn)
3.3.1 凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由機要秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當天閱簽完，緊急文件要月即辦。
3.3.2 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室機要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉
及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3.3.3 為加速文件運轉(zhuǎn)，機要秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。
3.4 文件的傳閱與催辦
3.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。
3.4.2 閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交機要室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
3.4.3 閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。
3.4.4 文件閱完后，應(yīng)送交辦公室機要秘書，切忌橫傳。
3.4.5 辦公室機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。
3.4.6 按照閱文范圍，離、退休干部，一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，或由辦公室機要室通知到機要室閱文。
4. 發(fā)文的管理
4.1 發(fā)文的規(guī)定
4.1.1 全公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)力集中于公司，各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
4.1.2 各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)向公司提出發(fā)文申請，并將文件底稿交廠辦審核。公司同意發(fā)文，則由公司按機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以公司字發(fā)文。
4.1.3 對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須由經(jīng)理批準簽發(fā)。其余文件均由分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)。
4.2 發(fā)文的范圍
4.2.1 凡是以公司名義發(fā)出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。
4.2.2 公司下發(fā)文件主要用于： ① 公布公司規(guī)章制度;
�、� 轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的公司文件; ③ 公布公司體制機構(gòu)變動或干部任免事項;
�、� 公布公司性的重大開發(fā)、項目、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
⑤ 發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報; ⑥ 其他有關(guān)公司的重大事項。
4.2.3 公司上行文、外發(fā)文主要用于：
�、� 對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
② 同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大開發(fā)項目、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。
4.2.4 在公司日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。
4.2.5 凡各業(yè)務(wù)部門如開專題會議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，不備查考，可以簡寫名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。
4.2.6 各業(yè)務(wù)部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系，可用各簡寫的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)，不用公司名義發(fā)文。
5.文件的立卷與歸檔 5.1 文件的歸檔范圍
5.1.1 凡下列文件統(tǒng)一分別由兩辦負責(zé)歸檔： ① 上級機關(guān)來文，包括上級對公司報告、申請的批復(fù);
�、� 公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的種類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;
③ 經(jīng)理辦公室、總務(wù)會、公司管理委員會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄;
�、� 公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;
�、� 有保存價值的人民來信，來訪記錄及處理結(jié)果;
⑥ 參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材
料等;
�、� 上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄，以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;
�、� 反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領(lǐng)導(dǎo)工作等的音像攝制品;
�、� 公司日志和大事記;
�、� 公司向上級請求批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。
5.1.2 業(yè)務(wù)部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團體負責(zé)立卷歸檔。
5.2 立卷要求
5.2.1 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
5.2.2 立卷時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。
5.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。
5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交，清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。
6. 文件的銷毀
6.1 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，公司機要室應(yīng)定期清理造冊，并按上級有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。
6.2 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)派專車分別由公司機要秘書和正(副)主任護送到上級機關(guān)指定的紙廠監(jiān)視銷毀。
文件管理辦法范文 篇10
第一條 機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少�。未列入政府集中采購目錄�?nèi)或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負責(zé))。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。
第二條 綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負責(zé)辦理本科辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條 辦公用品采購?fù)戤厛髱r，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
第四條 辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。
文件管理辦法范文 篇11
流域管理機構(gòu)負責(zé)組織流域內(nèi)入河排污口監(jiān)測，負責(zé)含有省界斷面的水功能區(qū)(包括省界緩沖區(qū))內(nèi)的入河排污口以及由流域管理機構(gòu)負責(zé)出具同意文件的入河排污口的日常監(jiān)測，并對其他入河排污口實施監(jiān)督性監(jiān)測。
縣級以上地方政府水行政主管部門對轄區(qū)內(nèi)其他入河排污口實施日常監(jiān)測，定期統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)入河排污量、廢污水量和減排量，監(jiān)測和統(tǒng)計結(jié)果應(yīng)當及時納入國家水資源管理系統(tǒng)。
文件管理辦法范文 篇12
第一條 為加強公司辦公大樓停車場的管理，合理利用停車場車位資源，規(guī)范停車場使用和車輛停放，保障工作人員及車輛安全，特制訂本規(guī)定。
第二條 辦公大樓停車場分為地上停車場和地下停車場兩部分，屬于辦公大樓附屬場所，由總經(jīng)理辦公室負責(zé)各項管理工作。
第三條 車輛憑辦公室發(fā)放的有效停車卡進出停車場，工作人員有權(quán)拒絕無卡車輛進入停車場。停車卡辦理由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責(zé)。
第四條 地下停車場為公司機關(guān)工作人員專用停車場，其他車輛一律禁止駛?cè)搿?/p>
第五條 外單位車輛如需進入停車場，必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公室批準后方可停放，停放地點僅限地上停車場。
第六條 所有進入停車場的車輛和人員必須嚴格遵守本規(guī)定，同時服從停車場工作人員的指揮與管理。
第七條 地下停車場車位停滿時，駕駛?cè)藛T應(yīng)根據(jù)工作人員的提示，將車輛停放在地面停車場。
第八條 地下停車場僅限停放小汽車或小型客貨車，其余中大型車輛如有需要，可以停放在地上停車場，每個車位僅限停放一輛汽車。
第九條 車輛在停車場內(nèi)行駛，必須按照交通標志、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意占道停車。
第十條 車輛停妥后，車主應(yīng)當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，并將貴重物品隨身攜帶。
第十一條 車輛駕駛員有責(zé)任維護停車場內(nèi)設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場內(nèi)設(shè)備設(shè)施或其它車輛造成損傷的，經(jīng)確認后，必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十二條 車輛駕駛員個人或車輛的資料如有變更，或遺失停車卡，必須立即通知總經(jīng)理辦公室，避免引起誤會或造成損失。
第十三條 嚴禁在停車場內(nèi)對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動。
第十四條 嚴禁停車場內(nèi)吸煙。
第十五條 嚴禁漏油、漏水、車況不佳或超高、超重的車輛進入停車場。
第十六條 嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品的車輛進入停車場。
第十七條 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈占消防設(shè)備，堵塞消防通道。
第十八條 嚴禁在停車場內(nèi)隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物。
第十九條 股份公司辦公大樓停車場旨在為機關(guān)人員和外來辦事人員提供車輛停放的便利，不提供車輛保管服務(wù)，不收取任何費用。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內(nèi)物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔(dān)任何賠償責(zé)任。
第二十條 本規(guī)定由辦公室負責(zé)解釋。
第二十一條 本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。
文件管理辦法范文 篇13
一、制定目的:
為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述:本營銷制度具體分為
1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責(zé)任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則:
1、1積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責(zé)，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1、2營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除。
1、3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。
1、4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。
1、8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。
1、10學(xué)會溝通、善于隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1、12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部)，銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務(wù)，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。
1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任，公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。
1、14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務(wù)、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓(xùn)。
1、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)。
2、區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任:
2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖
2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)
2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，及時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。
2、2、4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識培訓(xùn)，使之能熟悉，運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導(dǎo)銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。
2、3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)
2、3、1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并及時上報銷售總經(jīng)理;
2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異�；蛐聞討B(tài)應(yīng)及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司及時調(diào)整策略，規(guī)避風(fēng)險。
文件管理辦法范文 篇14
為了進一步規(guī)范我公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律制度和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司特點，制定本辦法。
一、我公司財務(wù)管理的基本原則
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學(xué)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，國家、我公司和個人三者利益的關(guān)系。
二、我公司財務(wù)管理的主要任務(wù)
合理編制我公司預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行。完整、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務(wù)狀況;依法籌集教育經(jīng)費，努力節(jié)約支出;建立健全財務(wù)制度，加強經(jīng)濟核算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失;加強對我公司經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險。
三、我公司財務(wù)管理實行校長負責(zé)制。我公司的財務(wù)活動在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由我公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。
四、預(yù)算
我公司要根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展目標和計劃編制年度財務(wù)收支預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)當堅持量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、略有節(jié)余(10%)的原則，不得編制赤字預(yù)算。
收入預(yù)算應(yīng)當考慮我公司維持正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考以前年度的預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算年度的收入增減因素，積極穩(wěn)妥地逐項測算編制。
支出預(yù)算應(yīng)當根據(jù)我公司開展教育教學(xué)等活動需要和財力可能，分輕重緩急，按照支出分類科目分項測算編制。
五、收入
我公司應(yīng)當將各項收入全部納入我公司預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。嚴禁設(shè)立“小金庫”，嚴禁賬外設(shè)賬，嚴禁公款私存。對按照規(guī)定應(yīng)上繳國庫或者財政專戶的資金，我公司應(yīng)
當按規(guī)定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。
六、支出
1、量入為出，嚴禁超支和舉債發(fā)展等現(xiàn)象。
2、我公司應(yīng)當將各項支出全部納入我公司預(yù)算，建立健全支出管理制度。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，公用支出不得用于教職工福利等人員支出。各項支出應(yīng)當按照實際發(fā)生數(shù)列支，不得虛列虛報，不得以計劃數(shù)和預(yù)算數(shù)代替。
3、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。原則上不允許發(fā)生接待費用。
4、嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關(guān)規(guī)定。符合政府采購條件的支出，要按照規(guī)定，實行政府采購。
5、嚴格執(zhí)行新財【20xx】23號文件規(guī)定的公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。對于原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，可以繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式，原使用現(xiàn)金結(jié)算且目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算。
下列情況可以仍使用現(xiàn)金結(jié)算，暫不使用公務(wù)卡結(jié)算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規(guī)定支付給個人的慰問金、撫恤救濟金、培訓(xùn)費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出;在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的零星支出;其他特殊情況確需使用現(xiàn)金結(jié)算的。除以上情況外，因特殊情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)報經(jīng)上級單位領(lǐng)導(dǎo)批準。
各單位應(yīng)從嚴控制不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項，必要時報銷申請人應(yīng)當提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料。
7、各義務(wù)教育我公司要建立健全內(nèi)部控制制度，嚴格支出審批權(quán)限。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據(jù)必須由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(初中5000元以上、小學(xué)3000元以上)，必須由我公司財務(wù)部門先進行預(yù)算后，寫出申請，報經(jīng)我公司教代會、校委
會審議通過簽字后，報中心我公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后方可實施，報銷時必須持備案手續(xù)方可入賬。我公司要依法加強各類票據(jù)管理，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實、使用正確，不得使用虛假票據(jù)，杜絕不合規(guī)票據(jù)，嚴禁白條入賬。未按照規(guī)定辦理手續(xù)的支出，財務(wù)人員有權(quán)拒付。
報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責(zé)權(quán)限，各司其職，不得越權(quán)代辦。否則財務(wù)人員不予辦理。 我公司要定期將公用經(jīng)費使用情況公布，群眾的監(jiān)督。“三公”經(jīng)費支出情況每季度公示一次，我公司公用經(jīng)費支出情況每學(xué)期公示一次。其他與財務(wù)有關(guān)的重大亊項與重大活動的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。
七、固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設(shè)備單位價值在1500元以上)，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。
我公司應(yīng)當建立健全資產(chǎn)管理制度，加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理，維護資產(chǎn)安全完整，保障事業(yè)健康發(fā)展。
我公司應(yīng)當設(shè)置固定資產(chǎn)總賬、明細賬及固定資產(chǎn)卡片，詳細記載固定資產(chǎn)的編碼、名稱、類別、規(guī)格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產(chǎn)情況。
中小我公司購入資產(chǎn)應(yīng)當及時入賬，要對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查盤點。年終前應(yīng)當進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時按照規(guī)定處理。
我公司出租、出借資產(chǎn)，應(yīng)當經(jīng)主管部門審核同意后報上級財政部門審批。資產(chǎn)處置應(yīng)嚴格履行相關(guān)審批程序，先審批，后處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定，實行“收支兩條線”管理。
八、我公司應(yīng)當建立健全財務(wù)風(fēng)險控制機制，嚴格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴禁舉借債務(wù)，不得提供擔(dān)保，不得對外投資，不得從事經(jīng)營活動。對于歷史上遺留下來的債務(wù)我公司要有計劃地進行化解。
九、會計檔案
我公司應(yīng)妥善保管本單位的財務(wù)報表、賬簿、單據(jù)和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責(zé)。20xx年以前的會計檔案，我公司必須要有專柜存放，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管。20xx年以后(含20xx年)的會計資料要統(tǒng)一存放在中心我公司檔案柜中，每一會計年度終了，核算站會計負責(zé)將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責(zé)存放到柜。檔案室鑰匙由核算站會計負責(zé)保管，檔案柜鑰匙由我公司校長負責(zé)保管，如需查看，需由中心我公司會計、核算站會計和我公司校長三人同時到場。
十、我公司要依據(jù)本辦法制定出本單位的財務(wù)管理制度，并報中心我公司備案。
文件管理辦法范文 篇15
1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標及分析為主。
2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及責(zé)任人簽名確認。
3、部門主管應(yīng)制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務(wù)的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經(jīng)理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計劃/任務(wù)的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。
5、計劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)。
6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成情況評定結(jié)果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業(yè)績考核的內(nèi)容，并與當月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成情況在部門例會上確認，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對員工業(yè)績實行看板式管理，并公布結(jié)果。
8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對上周的工作進行總結(jié)并填制<公司試用人員周總結(jié)報告書>。
報表及單據(jù)管理
1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號，編號規(guī)則:公司xx部號，如有修改，應(yīng)填寫<文件修改申請單>，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。
2、各類報表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時有序并作好記錄。
3、有權(quán)知曉報表內(nèi)容的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。
4、各責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司(部門)名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓(xùn)材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。
2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號:
(1)向上級管理部門的報告文件或?qū)ν獍l(fā)函:公司(辦)字第[20xx]號。
(2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔:公司(通)字第[20xx]號。
(3)銷售部管理文件:公司(銷)字第[20xx]號。
(4)服務(wù)部管理文件:公司(服)字第[20xx]號。
(5)財務(wù)部管理文件:公司(財)字第[20xx]號。
文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號。
4、文件標題:字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。
6、簽發(fā):公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā);各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理(主管)簽發(fā)。
7、發(fā)放:正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。
8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件)副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。
9、傳真:對外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。
10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經(jīng)文檔管理部門負責(zé)人批準后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進行登記。
顧客檔案的管理
1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負責(zé)收集與管理。
2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。
3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人隱私的有關(guān)資料。
會議材料管理
1、會議舉行后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀要。
2、整理好的會議紀要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后分發(fā)給有關(guān)部門和個人。
3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。
技術(shù)資料的管理
1、技術(shù)部門應(yīng)及時將本部門的技術(shù)資料進行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。
2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。
人事檔案及員工業(yè)績檔案管理
1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調(diào)動呈批表、身份證明復(fù)印件、社會保險卡復(fù)印件、入職登記表、勞動合同、培訓(xùn)協(xié)議、照片等。
2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。
3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括:試用人員任務(wù)書、周計劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書、述職報告、獎罰記錄等。
4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。
[篇四:4s店配件倉庫管理制度]
一、入庫
1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。
2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。
4、產(chǎn)品入庫時應(yīng)當有專人負責(zé)檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。
5、貴重特殊產(chǎn)品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。
6、產(chǎn)品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。
二、出庫
l、產(chǎn)品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。
2、產(chǎn)品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。
3、產(chǎn)品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。
三、產(chǎn)品保管及安全防范
1、產(chǎn)品按種類，形號分類放置，不得混放。
2、建立崗位責(zé)任制、設(shè)專人負責(zé)，定期點驗庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。
3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。
5、倉庫內(nèi)、消防、通風(fēng)、機械車輛、等由專人管理、維修，無關(guān)人員不得操作。
6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種產(chǎn)品不得拋擲。
7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等)，引火產(chǎn)品請暫交門衛(wèi)保管。
8、無關(guān)人員不得進入倉庫管理人員辦公室。
9、私人物品不得私自入庫存放。
10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮霉變。
文件管理辦法范文 篇16
為進一步加強對各部門電腦使用的管理規(guī)定，提高其使用效能，確保公司電腦的運行安全，特制定本規(guī)定。
一、各部門電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人未經(jīng)公司同意不允許私自挪用、調(diào)換、外借和移動電腦。
二、各部門每臺電腦都要由專人負責(zé)保管，電腦硬件及其配置由設(shè)備管理部登記存擋。
三、電腦損壞保管人應(yīng)以報告形式將損壞原因及情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)，不允許將私人配件用于公司電腦。
四、電腦發(fā)生故障時應(yīng)通知設(shè)備管理部檢修，不允許私自打開電腦主機箱操作。
五、全體員工應(yīng)愛惜電腦，按照正常程序操作，如因違規(guī)操作使電腦不能正常使用的，由使用人承擔(dān)相應(yīng)損失的賠償責(zé)任。
六、公司電腦只能用于辦公學(xué)習(xí)，嚴禁在工作時間內(nèi)利用電腦干與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴肅處理。
七、任何人不得利用公司網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容。
八、電腦使用人下班時必須將電腦關(guān)閉，如人為責(zé)任造成的損壞，由責(zé)任人負責(zé)。
九、本規(guī)定從二0xx年六月四日起執(zhí)行。