部門年度績效自評工作報告范文（精選9篇）
部門年度績效自評工作報告范文 篇1
為進一步規(guī)范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高資金使用效益，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：
一、績效目標(biāo)分解下達情況
�。ㄒ唬┴斦䦟ｍ椼暯淤Y金下達預(yù)算及項目情況
20xx年我鎮(zhèn)獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預(yù)撥資金53.15萬元。
根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設(shè)需求，決定建設(shè)項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目。
（二）財政專項銜接資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)項目參考指標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標(biāo)圍繞農(nóng)戶收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設(shè)實際情況、群眾感知等方面進行設(shè)定。
二、績效自評工作開展情況
根據(jù)20xx年項目實施結(jié)束，我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財務(wù)、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標(biāo)，研究討論完成自評調(diào)研工作。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預(yù)撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預(yù)撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目資金執(zhí)行率：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產(chǎn)中心辦理抵押工作；項目建設(shè)均經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)的申報、審批、招標(biāo)、中標(biāo)等環(huán)節(jié)進行。事中監(jiān)管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮(zhèn)銜接辦、財務(wù)、三支辦、農(nóng)戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮(zhèn)已對銜接資金使用情況進行公告。
（二）績效項目完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）村集體經(jīng)濟項目：按�？�61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的'標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開發(fā)中心，發(fā)展林下經(jīng)濟、農(nóng)莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康養(yǎng)升級改造等；項目本年度均正常產(chǎn)生分紅，簽訂時間為6月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。
�。�2）村集體產(chǎn)業(yè)項目：按南羅行政村39.15萬的標(biāo)準(zhǔn)投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產(chǎn)生分紅，因簽訂時間為8月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。
（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關(guān)工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準(zhǔn)時進行驗收，合格率為100%。
�。�4）番加村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設(shè)圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領(lǐng)村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設(shè)配套建設(shè)圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準(zhǔn)時進行驗收，合格率為100%。
�。�5）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目：按1000元/戶的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放753戶農(nóng)戶獎勵金。
�。�6）蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標(biāo)準(zhǔn)共發(fā)放9戶農(nóng)戶危房改造資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）村集體產(chǎn)業(yè)項目：簽訂協(xié)議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據(jù)村集體經(jīng)濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，帶貧主體通過就業(yè)帶動農(nóng)戶3634人實現(xiàn)增收。
�。�2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：建設(shè)過程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。
�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：建設(shè)過程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。
�。�4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目：發(fā)放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。
�。�5）危房改造項目：發(fā)放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）村集體產(chǎn)業(yè)項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
�。�2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。
�。�4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
�。�5）危房改造項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個項目績效目標(biāo)偏離原因無。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評結(jié)果通過審核后將在我鎮(zhèn)公示欄和村級、社區(qū)公示欄進行公示，以便接受群眾監(jiān)督，歡迎廣大群眾提出意見。
部門年度績效自評工作報告范文 篇2
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
文化的力量，深深熔鑄在民族的生命力、創(chuàng)造力和凝聚力之中，是一種軟實力。文化建設(shè)具有十分重要的意義。不論是對于經(jīng)濟發(fā)展還是針對政治穩(wěn)固，都具有不可或缺的作用。
美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）是政府舉辦的公益性文化事業(yè)單位，是開展公共文化服務(wù)的重要場所，是保障人民群眾基本文化權(quán)益的重要陣地。推動美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放是黨的__大關(guān)于社會主義文化大發(fā)展大繁榮的具體實踐，是加強社會主義核心價值體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)的有效手段，是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務(wù)水平的重要舉措，是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的積極行動。對于提高廣大人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)，保障廣大人民群眾基本權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。要統(tǒng)一思想，提高認識，積極行動，切實把免費開放工作做實、做細、做好，為公眾提供更多、更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)。
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的要求，落實青云譜區(qū)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定和省有關(guān)文件規(guī)定落實免費開放經(jīng)費項目。
2、主要內(nèi)容
本項目針對南昌市青云譜區(qū)免費開放經(jīng)費工作的實際要求，根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的文件要求開展免費開放經(jīng)費項目工作。
3、組織實施
南昌市20__年度青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費經(jīng)費開放項目根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件的要求向社區(qū)及街道撥付免費開放經(jīng)費。共計向6個街道撥付免費開放項目經(jīng)費共計12萬元，每個街道文化站均撥付資金2萬元。以此來確保街道文化站點的日常運行和開放。
4、資金投入和使用情況
資金到位情況：青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費經(jīng)費開放項目總體資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據(jù)實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預(yù)算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
資金執(zhí)行情況：根據(jù)20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表中街道免費開放經(jīng)費撥付明細為：青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站2萬、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站2萬，共計撥付免費開放經(jīng)費12萬元。該年度項目20__全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12萬元，其中全額用于支付20__年青云譜區(qū)免費開放經(jīng)費項目141.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1、總體目標(biāo)
進一步推進公益性文化事業(yè)單位改革，著眼于保障公民基本文化權(quán)益，促進基本公共文化服務(wù)均等化，努力實現(xiàn)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）設(shè)施免費開放，與其職能相應(yīng)的基本文化服務(wù)項目健全，免費向群眾提供，公共文化服務(wù)能力明顯增強。
2、階段性目標(biāo)
實現(xiàn)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）規(guī)章制度健全，職責(zé)任務(wù)清晰，服務(wù)內(nèi)容明確，保障機制完善，實現(xiàn)免費開放，健全與其職能相適應(yīng)的基本文化服務(wù)項目并免費向群眾提供，設(shè)施利用率明顯提高，使免費服務(wù)成為政府的重要民生項目和公共文化服務(wù)品牌。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價的目的
根據(jù)財政支出項目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)，選擇合適的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，運用科學(xué)的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金的使用績效，分析檢驗支出項目是否達到預(yù)期目標(biāo)。同時，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據(jù)財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：
�、倭私飧黜椖抠Y金的使用情況、項目成效及社會效益等信息；
②發(fā)現(xiàn)和找出資金使用中或項目管理中的不足和問題，并進行深入研究和分析；
�、坩槍冃гu價中發(fā)現(xiàn)的項目中存在的不足和問題，提出有針對性和可行性的改進建議，為改善后續(xù)工作提供有效借鑒，以促進資金使用效率的提高和項目效益的增強。
2、績效評價的對象和范圍
本次項目績效評價主要對象為青云譜區(qū)免費經(jīng)費開放項目及其實施單位青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局，評級范圍包含了項目工作實施情況，免費經(jīng)費撥付流程的合規(guī)性、文化館（站）開放的合規(guī)性、資金使用的合規(guī)性，項目實施后產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)性影響以及相關(guān)人員及單位的滿意度因素。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1、績效評價的原則
績效評價應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：
�、倏茖W(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
�、诠_�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
③分級分類。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據(jù)評價對象的特點，分類組織實施。
�、芸冃嚓P(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系
根據(jù)財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)[20__]10號）、《青云譜區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（青財發(fā)[20xx]10號）等文件精神，確定本次績效評價指標(biāo)的整體框架。包括項目決策指標(biāo)（項目立項、績效目標(biāo)、資金投入），過程指標(biāo)（資金管理、組織實施），項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)），產(chǎn)出效益（項目社會效益指標(biāo)、項目可持續(xù)指標(biāo)、項目滿意度），結(jié)合項目實際情況，確定本次績效評價指標(biāo)體系的個性指標(biāo)，并通過與相關(guān)各方的協(xié)商最終確定全部指標(biāo)內(nèi)容。指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于法規(guī)與政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談等。具體詳見附表1表1《項目績效評價綜合結(jié)論表》。
�。�1）項目決策：占權(quán)重分20分。用于考核項目立項、目標(biāo)等方面。
（2）項目過程：占權(quán)重分20分。用于考核項目預(yù)算資金執(zhí)行率等方面。
�。�3）項目產(chǎn)出：占權(quán)重30分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。
�。�4）項目效益：占權(quán)重25分，分為社會效益、可持續(xù)影響等方面。
�。�5）項目滿意度：占權(quán)重5分，主要考察項目實施后群眾對項目實施產(chǎn)生效果的滿意度，包含受益群體滿意度與普通群眾滿意度等方面。
3、評價方法
主要采用了文件核查、深度訪談、財務(wù)核查、實地調(diào)研及問卷調(diào)查等方法，以掌握項目詳細情況，并對采集的數(shù)據(jù)作詳細的分析和統(tǒng)計。文件核查主要用以核實項目立項的規(guī)范性以及項目運行的各項要求，從而確定評價的標(biāo)準(zhǔn)和范圍；深度訪談則是對項目相關(guān)方的負責(zé)人進行，用以從整體上把握項目的基本情況；財務(wù)核查則是通過專業(yè)財務(wù)人員通過查看項目相關(guān)財務(wù)憑證，掌握項目資金的使用情況；實地調(diào)研則是通過研究員調(diào)查實地情況，了解項目的產(chǎn)出和效果；問卷調(diào)查則是對項目的相關(guān)受益群體進行，了解其對項目實施的真實看法及滿意狀況。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
績效評價標(biāo)準(zhǔn)是指衡量財政支出績效目標(biāo)完成程度的尺度。對于評價指標(biāo)而言，需要通過評價標(biāo)準(zhǔn)來判別評價指標(biāo)的狀況和優(yōu)劣程度。是評價工作的基本準(zhǔn)繩和標(biāo)尺，是最后進行評價計分的依據(jù)，它決定了評價目標(biāo)能否實現(xiàn)以及評價結(jié)果是否公平準(zhǔn)確�？冃е笜�(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)主要有：
（1）計劃標(biāo)準(zhǔn)
以預(yù)先制定的計劃、目標(biāo)、預(yù)算或定額等數(shù)據(jù)作為績效評價標(biāo)準(zhǔn)。計劃值作為評價的指標(biāo)旨在通過將實際完成值與預(yù)定值對比，找出兩者的差異，從而達到評價目的。但由于容易受主觀因素影響，計劃標(biāo)準(zhǔn)的制定要求較高。
（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
以某一具體行業(yè)許多個體或某項財政經(jīng)費的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)為樣本，運用數(shù)理統(tǒng)計方法，計算和制定的該行業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可方便財政部門對各類支出的績效情況進行縱向的或橫向的比較分析；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有易取得性、權(quán)威性和客觀性，廣為評價工作者使用，然而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的充分應(yīng)用需要強大的數(shù)據(jù)資料庫做支撐。
�。�3）歷史標(biāo)準(zhǔn)
以績效評價指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)作為樣本，運用一定的統(tǒng)計學(xué)方法，計算出各類指標(biāo)的平均歷史水平。在運用歷史標(biāo)準(zhǔn)進行評價時，要對其根據(jù)價格指數(shù)、統(tǒng)計口徑或核算方法的變化對歷史標(biāo)準(zhǔn)進行修訂和完善。
�。�4）經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)長期的財政經(jīng)濟活動管理實踐，由在該領(lǐng)域中具有豐富經(jīng)驗的專家學(xué)者，在經(jīng)過嚴(yán)密分析與研究，得到的有關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)適用于缺乏同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比較時用。即便行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)兩者都可得到并使用，如果前者不如后者有權(quán)威性時，為保證評價結(jié)果的認可度，也應(yīng)當(dāng)選擇經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)，而不是選擇行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）績效評價工作過程
實施本次績效評價，首先根據(jù)項目預(yù)先設(shè)立的績效目標(biāo)、項目管理辦法、專項資金管理辦法、項目實施方案等資料，選擇合適的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，同時明確本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等，形成績效評價工作方案。提交部門審核，并根據(jù)審核意見進一步修改和完善績效評價工作方案。然后運用科學(xué)的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量預(yù)算績效管理培訓(xùn)項目資金的使用績效，同時分析其是否達到預(yù)期目標(biāo)，并以書面形式分析績效優(yōu)劣的原因、造成的不良后果及影響，提出改進的意見和建議，最后撰寫績效評價報告。
1、績效評價的業(yè)務(wù)流程
�。�1）評價前期準(zhǔn)備
了解評價對象情況：根據(jù)青云譜區(qū)財政局及青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局的介紹及相關(guān)文件的解讀，了解預(yù)算20__年南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目的績效管理培訓(xùn)項目情況，確定本次績效評價類型、適用的原理框架、評價重點領(lǐng)域及涉及到的相關(guān)方。
�。�2）績效評價實施
評價證據(jù)的`收集：績效評價工作的科學(xué)合理開展建立在堅實的證據(jù)基礎(chǔ)之上�？冃гu價組決定從項目資金入手，對項目實施單位進行財務(wù)核查，一方面對專項資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進行客觀、公正的核查，另一方面通過對資金進行梳理匯總分類，掌握項目組織實施的情況。重點關(guān)注資金支出產(chǎn)生和效益。
同時，組織對項目負責(zé)人及組織實施參與者的深度訪談，以了解項目資金使用的整體情況，諸如覆蓋人群、使用方式、組織形式、取得成果及存在問題等，為評價組調(diào)整工作重點提供信息支撐，也可對項目整體情況形成總體把握。
然后，對項目組織實施資料進行核實，通過收集和查閱與評價項目相關(guān)公開數(shù)據(jù)、文獻資料、政策規(guī)定、法律規(guī)范、實施情況等相關(guān)資料，充分掌握項目相關(guān)政策及績效實現(xiàn)情況。這一階段主要是進行項目相關(guān)證據(jù)的收集，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。
另外，對項目組織實施資料進行整理，了解青云譜區(qū)生態(tài)環(huán)境局大氣污染熱點智能監(jiān)管項目實施受益群體范圍，并進行問卷調(diào)查和組織座談。
評價證據(jù)審核：對收集到的評價證據(jù)，保持職業(yè)懷疑，通過核實基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的全面性、真實性以及統(tǒng)計口徑的一致性等，增加評價證據(jù)的可置信程度。
績效分析與評級：運用既定的分析方法，根據(jù)收集整理的證據(jù)和設(shè)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進行分析，對各項評價指標(biāo)進行評分。通過加權(quán)計算出最終的評價分值，并相應(yīng)確定績效等級。
形成評價結(jié)論：評價結(jié)論按照既定要求在內(nèi)外部組織討論，從各評價維度對相關(guān)細節(jié)問題進行核實并權(quán)衡。評價結(jié)論了說明績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，應(yīng)用項目績效指標(biāo)完成情況反映投入、產(chǎn)出與效果方面的成績、經(jīng)驗與存在的問題，對評價指標(biāo)目標(biāo)值與實際值的差異情況、產(chǎn)生原因與預(yù)期后果等進行具體分析，對已實現(xiàn)的績效目標(biāo)總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗與做法，對存在的問題分析影響項目績效目標(biāo)及資金預(yù)算使用的主要因素，并提出對應(yīng)建設(shè)性意見以供被評價部門參考。
2、形成績效評價報告
�。�1）撰寫績效評價報告。評價組根據(jù)前述績效分析和評價結(jié)論，按照青云譜區(qū)財政局要求提煉撰寫績效報告，確保績效數(shù)據(jù)真實、可靠，報告邏輯清晰、完整，分析問題深入、透徹等。
（2）績效評價報告復(fù)核。公司內(nèi)部質(zhì)量復(fù)核組將對所屬評價團隊提交的評價報告初稿進行復(fù)核，主要關(guān)注報告結(jié)論是否全面、準(zhǔn)確；經(jīng)驗、教訓(xùn)的總結(jié)是否深刻，建議是否可行等。
�。�3）提交項目委托方審核。在吸取公司內(nèi)部質(zhì)量復(fù)核組對評價報告意見和建議的基礎(chǔ)上，修改并完善評價報告。提交青云譜區(qū)財政局審核。
�。�4）形成評價報告終稿。根據(jù)青云譜區(qū)財政局對評價報告的反饋意見，提供相關(guān)證據(jù)，修改并完善評價報告。
3、建立績效評價檔案
按照檔案管理要求，對績效評價的所有資料進行整理歸檔，電子稿資料刻錄光盤進行保存。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
該項目績效評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100 分，等級劃分為四檔：
綜合得分在90（含）-100 分為優(yōu)；綜合得分在 80（含）-90 分為良；綜合得分在 60（含）-80 分為中；綜合得分在 60 分以下為差。
綜合評價情況
評價組圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過資料核查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研及深度訪談等方式，對南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局20__年度免費開放經(jīng)費項目進行客觀評價�？冃нM行了客觀公正的評價，最終評價結(jié)果為95分，依據(jù)財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級“優(yōu)”。根據(jù)對決策、過程、產(chǎn)出、效益指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)進行評價，四項指標(biāo)得分分別為18 分、17 分、30 分、30分。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1、項目立項
�。�1）立項依據(jù)充分性
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的要求，落實青云譜區(qū)美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定和省有關(guān)文件規(guī)定落實免費開放經(jīng)費項目。
�。�2）立項程序規(guī)范性
南昌市青云譜區(qū)免費開放經(jīng)費項目經(jīng)費支出符合南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局工作職能規(guī)定，屬于部門履職所需。項目屬于公共財政支持范圍，與青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局其他項目或有關(guān)部門工作無沖突或重復(fù)。項目按照南昌市青云譜區(qū)規(guī)定的程序進行申請設(shè)立，于20__年根據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的文件要求，開展20__年南昌市青云譜區(qū)免費開放經(jīng)費項目的工作，并向南昌市青云譜區(qū)人民政府提交請示文件。經(jīng)過南昌市青云譜區(qū)人民政府的審批，通過此次項目的批復(fù)并完成南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目的工作。項目申請相關(guān)審批文件、材料符合相關(guān)要求，事前已經(jīng)過必要的可行性研究和集體決策。
2、績效目標(biāo)
項目設(shè)定的績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容具有高度相關(guān)性，依據(jù)考核的方式與考核的綜合評分結(jié)果對項目內(nèi)容從多角度對項目產(chǎn)出、質(zhì)量設(shè)置了績效目標(biāo)，確保項目實施能夠達成預(yù)期目標(biāo)，同時項目預(yù)期的產(chǎn)出效益和效果符合市場上同類型項目的正常效益水平，績效目標(biāo)與項目確定的項目預(yù)期資金額相匹配，但在績效目標(biāo)申報時年度總體績效目標(biāo)填報不合理，填報內(nèi)容不夠切實貼近實際目標(biāo)，且績效目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)置不夠量化清晰。
3、資金投入
�。�1）預(yù)算編制科學(xué)性
20__年度南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費該項目根據(jù)資金用途編制項目預(yù)算細化明確了項目實施內(nèi)容的資金投入使用量，預(yù)算內(nèi)容與預(yù)算項目內(nèi)容較匹配，未發(fā)現(xiàn)無關(guān)支出內(nèi)容。
�。�2）資金分配合理性
依據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）相關(guān)文件的要求，專項支出核定結(jié)合本區(qū)實際情況進行調(diào)整，所有項目實施資金均由財政部門直接支付。免費開放經(jīng)費項目資金由中央、省級、區(qū)級撥付資金，資金分配額度與審定的預(yù)算編制金額相同，資金分配撥付依據(jù)充分、合理。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、資金管理
�。�1）資金到位率
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目總體到位資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中區(qū)級撥付資金用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據(jù)實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預(yù)算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率
20__年度項目全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12萬元，其中12萬元全額用于支付南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目，預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性
項目資金的使用符合南昌市青云譜區(qū)財政局財務(wù)管理制度，資金的撥付依據(jù)《南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局財務(wù)管理辦法（試行）》文件進行，但專項資金并未制定相應(yīng)的管理使用辦法，導(dǎo)致專項資金在撥付使用時并未區(qū)分中央、省級、區(qū)級資金。南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目具有完整的審批程序和手續(xù)，資金的后續(xù)使用符合預(yù)算批復(fù)時規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2、組織實施
（1）管理制度的健全性
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局針對免費開放經(jīng)費項目制定了部分管理制度，但具體項目實施并未制定業(yè)務(wù)制度。但財務(wù)管理制度不夠健全，至現(xiàn)在沒有制定本單位的專用資金管理使用辦法，一直沿用南昌市級下發(fā)的專項資金使用辦法。
（2）制度執(zhí)行有效性
依據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）相關(guān)文件的要求，確定落實項目實施的人員、設(shè)備等。
在項目執(zhí)行過程中，單位相關(guān)人員根據(jù)項目實施方案開展各項工作，如免費開放資金申請、撥付等工作，建立有效的工作機制，項目工作都根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
（1）經(jīng)費撥付文化館（站）數(shù)量
依據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件中南昌市20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排，區(qū)級配套資金總計28萬，其中12萬撥付至區(qū)街道辦文化站共計6個街道辦事處文化站（青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站）。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
�。�1）免費開放經(jīng)費撥付合規(guī)性
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目經(jīng)費撥付流程依據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件中南昌市20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排嚴(yán)格執(zhí)行，由財政據(jù)實撥付。6家街道辦事處文化站區(qū)級撥付免費開放項目資金均為2萬元。
3、產(chǎn)出時效
根據(jù)《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件要求，區(qū)內(nèi)各街道辦事處文化站免費開放經(jīng)費均在規(guī)定時間內(nèi)由財政據(jù)實撥付到位。
4、產(chǎn)出成本
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目資金撥付嚴(yán)格按照《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件的要求撥付，項目預(yù)算編制準(zhǔn)確，項目資金使用未超出預(yù)算。
（四）項目效益情況
1、社會效益
�。�1）支持基層提供基本公共文化服務(wù)項目
青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站均正常運行，對群眾開放提供基本文化服務(wù)。
（2）改善基層公共文化設(shè)施條件
區(qū)內(nèi)6家街道辦事處文化站均在固定節(jié)日開展文化活動，如青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站開展了一系列剪紙、寫對聯(lián)、毛筆字、“彰顯省會擔(dān)當(dāng)，我們怎么干”服務(wù)群眾能力大比拼等相關(guān)文化活動。
2、可持續(xù)性效益
保障群眾基本公共文化服務(wù)權(quán)益
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目切實保障了街道辦文化站點周邊居民參與公共文化的權(quán)益。
3、滿意度
社會公眾或服務(wù)對象滿意度
調(diào)查員通過隨機訪問、紙質(zhì)滿意度調(diào)查的方式對此次南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目工作的對象街道文化站及周邊群眾情況滿意度進行統(tǒng)計。本項目通過實現(xiàn)免費開放文化站，健全與其職能相適應(yīng)的基本文化服務(wù)項目并免費向群眾提供，設(shè)施利用率明顯提高，街道文化站及周邊群眾等相關(guān)人員滿意度均為100%。
五、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置不合理
青云譜區(qū)20__年文化廣電新聞出版旅游局免費開放經(jīng)費項目績效目標(biāo)申報表中年度績效目標(biāo)申報直接套用相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置不合理，未從項目實際服務(wù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、時間等方面設(shè)置指標(biāo)。績效指標(biāo)內(nèi)容不完整，指標(biāo)值設(shè)置不夠清晰、量化，不能夠完整涵蓋項目的重要方面，對工作內(nèi)容無法做到精確衡量，不利于項目實施的整體進展。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金使用辦法不健全
南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局沒有具體專項資金管理使用辦法，并未針對專項財務(wù)內(nèi)容進行具體規(guī)定。
�。ㄈ╉椖抗芾碇贫炔唤∪�
項目業(yè)務(wù)管理制度不健全。對免費開放經(jīng)費專項工作的管理主要依據(jù)的是依據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關(guān)于下達20__年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）等文件，并未針對項目工作內(nèi)容進行具體規(guī)定。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┨岣呖冃I(yè)務(wù)水平
項目單位應(yīng)牢固樹立績效目標(biāo)意識，保持目標(biāo)和實際工作的一致性，根據(jù)實際情況申報科學(xué)、合理、高效、專業(yè)的設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)。通過將目標(biāo)分解細化、清晰量化，為項目實施指定方向。項目實施過程中，及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行偏離情況，采取針對性的措施進行項目糾偏，以推動整個項目績效水平的提升，促進項目績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。
（二）建立健全專項資金管理制度，促進制度落實
為使項目專項資金監(jiān)管更具效力，需要加強專項資金管理制度建設(shè)，通過制定完善項目管理辦法及相應(yīng)的監(jiān)管機制，明確專項資金使用流程和標(biāo)準(zhǔn)，對項目實施過程所需專項資金進行全面有效監(jiān)管，保證項目實施的延續(xù)性和可控性，以促進項目預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。
�。ㄈ┙⒔∪椖抗芾碇贫龋龠M制度落實
為使項目監(jiān)管更具效力，需要加強管理制度建設(shè)，通過制定完善項目管理辦法及相應(yīng)的監(jiān)管機制，明確實施流程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對項目實施過程進行全面有效監(jiān)管，保證項目實施的延續(xù)性和可控性，以促進項目預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。
部門年度績效自評工作報告范文 篇3
一、績效目標(biāo)分解下達情況
我局20xx年收到撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。
二、項目自評步驟及方法
我局采取項目支出績效自評和其他評價相結(jié)合方式，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標(biāo)體系，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金支付、財務(wù)管理、經(jīng)濟效益、社會效益等評價內(nèi)容作出自我評價，聽取相關(guān)建議意見，做好自評工作。
三、項目資金申報及使用情況
（一）資金下達
20xx年共下達中央車購稅補助資金計劃5319.2萬元，其中：撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。
（二）資金到位
截至目前，補助資金已全額到位，到位率100%。
（三）資金使用
�。�1）撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元已全部實現(xiàn)支付，支付率達100%。
（2）北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元已按工程進度實現(xiàn)支付2720萬元,支付率達51%。
資金使用財務(wù)管理嚴(yán)格按照《預(yù)算法》執(zhí)行，財務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，核算規(guī)范。
四、項目實施及管理情況
（一）項目組織及實施流程
以上項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和業(yè)主單位組織實施，我局督導(dǎo)其按照建設(shè)基本程序做好勘察設(shè)計、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標(biāo)制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和業(yè)主現(xiàn)場負責(zé)人員參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制，工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理等都依法訂立合同，明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。
（二）項目管理情況
項目業(yè)主嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，嚴(yán)格招投標(biāo)程序，及時規(guī)范公開項目相關(guān)信息。
（三）項目監(jiān)管情況
一是嚴(yán)格督導(dǎo)業(yè)主單位按照基本建設(shè)程序開展項目工作。
二是強化信息公開，施工單位和監(jiān)理單位的選擇根據(jù)相關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)或政府采購，以此確保工程建設(shè)順利開展和質(zhì)量安全等到保障。
五、項目績效情況
（一）項目完成情況
（1）撤并建制村暢通工程項目已全部完工，工程款項按規(guī)兌付。
�。�2）北川縣地震遺址博物館連接公路建設(shè)截止20xx年12月底已基本完工。
（二）項目效益情況
撤并建制村暢通工程項目已全部完成，極大改善了農(nóng)村公路交通設(shè)施，為我縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了一定的帶動，對我縣脫貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設(shè)因投資大，建設(shè)期長，正在按既定工期進行安全設(shè)施及預(yù)埋管線掃尾工作。
六、評價結(jié)論及建議
以上項目的'實施，使我縣交通基礎(chǔ)設(shè)施得到了明顯提升，緩解了全縣群眾出行和農(nóng)產(chǎn)品運輸困難，促進了我縣經(jīng)濟發(fā)展，鞏固了脫貧攻堅成果。
七、相關(guān)建議
加強對編制預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，提升項目建設(shè)的經(jīng)濟效益和社會效益。
部門年度績效自評工作報告范文 篇4
為認真貫徹《關(guān)于開展動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧資金績效目標(biāo)自評及20xx年度項目支出、預(yù)算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發(fā)〔20xx〕135號）精神，進一步加強和規(guī)范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我所積極開展對整體支出的績效評價工作。經(jīng)全面綜合評價，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分98分，整體支出資金使用規(guī)范、管理有力，較好完成了20xx年度績效考核的各項目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨椖康暮湍甓瓤冃繕�(biāo)
項目立項目的：建立健全決策服務(wù)機制，切實做好便民服務(wù)工作；加強機關(guān)自身建設(shè)，建設(shè)學(xué)習(xí)型機關(guān)，進一步提高干部隊伍素質(zhì)；做好資金預(yù)決算工作，及時兌付各項經(jīng)費。
年度績效目標(biāo)：
1、及時兌付干部職工人員經(jīng)費。
2、進一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，認真做好各項服務(wù)。
3、確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)
�。ǘ╉椖抠Y金情況
業(yè)州鎮(zhèn)財政所20xx年度財政撥款支出708.92萬元，其中人員經(jīng)費458.08萬元，占比65%；公用經(jīng)費支出40.19萬元，占比6%；項目支出153.29萬元，占比22%。
二、績效自評工作開展情況
根據(jù)績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準(zhǔn)確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評工作，財政所組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
20xx年土地承包經(jīng)營管理工作經(jīng)費、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及財務(wù)雙代理工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作經(jīng)費374860元，20xx年已全部撥付到位，資金到位率100%.
項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金374860元，已支付215350.00元，資金執(zhí)行率57%。
項目資金管理情況分析。
一是財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t；二是資金撥付審批手續(xù)完整；三是會計信息質(zhì)量真實，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析
效益指標(biāo)完成情況分析。
加強辦公場所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦公環(huán)境，為辦事群眾提供舒適的辦事場所，提高服務(wù)質(zhì)量，提高群眾滿意度。
保障單位基本支出，確保工作有序開展，有效提高了財政資金監(jiān)管能力，確保財政資金安全規(guī)范高效使用，提高了群眾滿意度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
�。ㄒ唬┫乱徊礁倪M措施
1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進一步加強單位預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的.原則進行預(yù)算的編制；參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點工作等科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；提高預(yù)算編制的精細化、合理化，細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。
2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財政資金，進一步加強預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3.加強財務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
績效評價結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績效評價結(jié)果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發(fā)展目標(biāo)結(jié)合起來，將績效評價結(jié)果與財政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項目預(yù)算編制工作，強化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項目資金分配使用約束機制。
部門年度績效自評工作報告范文 篇5
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景
重大委托課題項目是我室為圍繞中心、服務(wù)大局，發(fā)揮政研改革職能的意向重要工作。設(shè)立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.立項目的
為服務(wù)市委做好中心工作，我市已連續(xù)多年開展全市重大政策調(diào)研課題工作，課題內(nèi)容涉及當(dāng)前的熱點難點問題、區(qū)域發(fā)展問題、重大項目可行性、重點管理體制改革等多個領(lǐng)域，很好地為黨委、政府提供了決策研究服務(wù)。
3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限
20xx年，我室繼續(xù)開展了全市的重大政策調(diào)研課題工作，共組織21個單位開展課題調(diào)查研究，形成21篇委托課題，安排經(jīng)費55萬元，調(diào)研成果得到了市領(lǐng)導(dǎo)的認可。
20__年，市委出臺《關(guān)于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》，我室根據(jù)文件精神，出臺了《關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《關(guān)于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》等一系列政策，旨在提高我市重大政策調(diào)研課題的質(zhì)量，發(fā)揮好重大課題對決策研究的重要作用，推動南昌市經(jīng)濟社會的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。該項目為延續(xù)性、經(jīng)常項目。
4.資金使用情況
20xx年，該項目年初預(yù)算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
5.項目組織管理情況
20xx年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。20xx年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
設(shè)立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.項目年度績效目標(biāo)
20xx年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。20xx年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。
3.項目預(yù)期目標(biāo)完成情況
20xx年，我室對征集到的多個單位提供的多篇課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔(dān)，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。20xx年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標(biāo)。20xx年，該項目年初預(yù)算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法等
重大委托課題項目績效項目評價的目的是為了構(gòu)建覆蓋所有財政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體制，提高在開題、結(jié)題、評審等一系列項目財政資金配置和使用效益，提升政府公共服務(wù)水平和項目資金使用水平。本次績效評價原則：
一是科學(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類�？冃гu價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點，分類組織實施。
四是績效相關(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
評價指標(biāo)體系根據(jù)財政部《預(yù)算效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及項目的具體特點，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系，包括項目投入指標(biāo)(項目立項指標(biāo)、資金落實指標(biāo))，過程指標(biāo)(業(yè)務(wù)管理指標(biāo)、財務(wù)管理指標(biāo))，產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，具體詳見(項目績效評分表)。
評價方法主要采用比較法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析與定性分析相結(jié)合的綜合判斷法等方法，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
(二)績效評價工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財績〔20xx〕7號)要求，我室3月25日成立了績效考評組，考評組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)、問卷調(diào)查方案及訪談方案等�？荚u組嚴(yán)格按照工作方案，通過調(diào)研、相關(guān)文件的解讀、數(shù)據(jù)采集、電話回訪、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：
一是數(shù)據(jù)填報和采集：3月25日至3月31日，對20xx年度重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目進行數(shù)據(jù)收集。
二是電話回訪：4月3日至4月10日通過電話對服務(wù)對象進行滿意度調(diào)查。
三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報告：4月11日至4月25日，對收集的數(shù)據(jù)進行分析，并撰寫財政項目支出績效自評報告。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
(一)項目投入指標(biāo)
1. 項目立項規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析
該項目是依據(jù)《中共南昌市委關(guān)于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》(洪發(fā)〔20__〕23號)、《中共南昌市委政策研究室關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《中共南昌市委政策研究室關(guān)于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》以及財政局的預(yù)算批復(fù)成立的，立項依據(jù)充分。
2. 預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析
該項目是我室的延續(xù)項目，每年預(yù)算安排55萬元，所有預(yù)算資金來自財政撥款。20xx年，重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目資金實際到位55萬元，其中，財政撥款55萬元，資金到位率100%。
(二)項目過程指標(biāo)
1.業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析
該項目主要由我室內(nèi)設(shè)處室經(jīng)濟處負責(zé)，嚴(yán)格按照《中共南昌市委政策研究室關(guān)于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》實施，通過季報制度、中期檢查考核制度等相關(guān)手段對項目開展、資金投入及使用情況實施過程管理。
2.財務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析
一是制定管理辦法規(guī)范資金使用。如制訂了《預(yù)算資金管理辦法》、《關(guān)于加強財務(wù)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于重大委托課題專項經(jīng)費管理辦法》等財務(wù)管理制度。二是專項資金做到專戶管理和�？顚Ｓ�。20xx年組織實施的21個重大政策調(diào)研課題設(shè)立了銀行專戶、獨立核算、專款專用，每個年度的委托課題結(jié)題后，均嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)出委托課題費用，各承辦單位均需開具統(tǒng)一格式的收款證明，確保該項財務(wù)支出透明、晴朗、規(guī)范。三是落實具體工作措施。課題組織申報遴選經(jīng)專業(yè)評審后提交市委批準(zhǔn)后方可下達，我室經(jīng)濟處負責(zé)項目的監(jiān)管，協(xié)調(diào)項目承擔(dān)單位組織實施重大政策調(diào)研課題中期檢查、季度運行情況調(diào)查等工作。
(三)項目產(chǎn)出指標(biāo)
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個分析
20xx年度，我室委托課題項目共深化改革、經(jīng)濟發(fā)展、城市監(jiān)管社會治理和基層黨建及其他四個類別，共21篇委托課題，包括《推動南昌市投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展研究》(省委黨校)、《做大做強產(chǎn)業(yè)配套促進南昌航空城產(chǎn)業(yè)集聚》(南昌航空大學(xué))、《對市以下財政體制區(qū)域均衡性的思考》等，達到了年度完成20篇左右的目標(biāo)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個分析
按照我室重大委托課題項目績效評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)，20xx年度，該項目結(jié)題率達到100%。該項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)認可，課題研究成果被采納，該項指標(biāo)達標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況逐個分析
產(chǎn)出時效是指重大政策調(diào)研課題是否按時完成，根據(jù)搜集的信息反映，重大政策調(diào)研課題按時結(jié)題。結(jié)題后，將按照慣例，將全部委托課題匯編成冊。匯編成冊是指將全年形成的`重大政策調(diào)研課題匯編成一本書，報送至所有室領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)縣區(qū)級市直單位。
4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個分析
我室20xx年委托課題項目經(jīng)費支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，未出現(xiàn)經(jīng)費超標(biāo)現(xiàn)象，符合評分標(biāo)準(zhǔn)中“預(yù)算安排10%之內(nèi)浮動”的積分標(biāo)準(zhǔn)，故該項達標(biāo)。
(四)項目效果指標(biāo)
1.經(jīng)濟效益指標(biāo)得分情況逐個分析
重大委托課題項目是為服務(wù)市委做好中心工作的重要途徑和渠道，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故該指標(biāo)并不適用該項目。
2.社會效益指標(biāo)得分情況逐個分析
在項目績效評分表中，社會效益指標(biāo)主要是通過市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的認可程度及采納比例來衡量的。20xx年，我室委托課題項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)認可，課題研究成果被采納，取得良好的社會效益，該項指標(biāo)達標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)得分情況逐個分析
該項指標(biāo)不適用于該項目。
4. 可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個分析
該項目為延續(xù)性項目，每年度均會按照市委常委會年度工作要點制定課題計劃，故該項達標(biāo)。
(五)項目效果指標(biāo)
20xx年末，我室對部分縣區(qū)和市直單位通過發(fā)放問卷的方式對該項目滿意度進行了采集、測評，旨在對該項目績效進行了客觀、公開的評價。共發(fā)放50張問卷，收回46張，其中“滿意”為46張，滿意度為100%。
四、綜合評價結(jié)論
圍繞績效評價指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，最終評價結(jié)果為92分，評價等級為優(yōu)。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
20xx年我室將繼續(xù)開展全市重大政策調(diào)研課題，為提高課題申報單位的積極性，我室將對重大政策調(diào)研課題管理進行改革，對重大政策調(diào)研課題按照專家評審意見區(qū)分課題等級，給予不同的經(jīng)費支持。建議下一年度做好做細項目資金運用跟蹤管理。
績效考評組將于5月30日之前將本報告在網(wǎng)上公布。
六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施
(一)相關(guān)實施經(jīng)驗及做法
一是實行立項與管理相分離。項目立項由我室主任辦公會集體決定，由我室經(jīng)濟處專門負責(zé)重大政策調(diào)研課題的日常管理工作，主要是協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門積極申報課題，對申報的課題進行篩選評審，對課題撰寫進行中期檢查，對重大政策課題進行結(jié)題評審以及證書、經(jīng)費發(fā)放。二是加強項目精細化管理。嚴(yán)格按照項目規(guī)定的階段目標(biāo)和時序進度要求認真做好項目的日常管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行項目進度管理的季報、半年報、年報和重大事項報告制度。三是市縣部門聯(lián)動共同推進項目的實施。我室經(jīng)濟處積極協(xié)調(diào)各方面力量，采取集成支持方式，加快項目實施推進;我室財務(wù)室會同編輯部加強經(jīng)費管理，全面跟蹤推進項目進度實施，及時協(xié)調(diào)解決項目實施中遇到的問題。四是健全項目管理責(zé)任制。強化經(jīng)濟處主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
(二)存在的問題
一是存在重立項、輕管理的傾向，管理不夠規(guī)范;二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距;三是少數(shù)指標(biāo)落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。
(三)改進措施
一是嚴(yán)格按照項目管理要求加強對專項資金的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標(biāo)任務(wù)，對實施進度滯后的要求制定整改方案，并明確完成任務(wù)的計劃、目標(biāo)和時間進度表。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。
部門年度績效自評工作報告范文 篇6
一、縣級批復(fù)資金情況
我局承擔(dān)臨城縣20xx年度財政銜接資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目實施任務(wù)，該項目分三批實施，一批項目縣級批復(fù)總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復(fù)總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復(fù)投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復(fù)總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。
二、項目安排情況
我局承擔(dān)的臨城縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮(zhèn)等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設(shè)內(nèi)容為道路建設(shè)141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮(zhèn)（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮(zhèn)（王家莊村）、石城鄉(xiāng)（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮(zhèn)（官都村）、趙莊鄉(xiāng)（雞亮村）5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村道路建設(shè)、道路護欄等，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設(shè)花磚3300平方米等。
三、項目管理情況
�。ㄒ唬┵Y金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。
�。ǘ┵Y金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據(jù)鄉(xiāng)村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。
�。ㄈ┙M織實施。項目實施均采用公開招投標(biāo)和政府采購方式進行，招投標(biāo)程序規(guī)范，備案資料齊全，檔案管理規(guī)范。在施工過程中，由監(jiān)理單位全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。
�。ㄋ模┛冃Ч芾�。三批財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用道路建設(shè)項目均已竣工驗收。
部門年度績效自評工作報告范文 篇7
根據(jù)《綿陽市涪城區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20__〕3號）要求，根據(jù)“自評范圍”，我局不涉及財政政策自評，僅涉及財政項目支出績效自評，現(xiàn)將我局20xx年度財政項目支出績效自評情況報告如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)情況。
20xx年根據(jù)我局職能職責(zé)情況及當(dāng)年工作計劃編制項目支出預(yù)算，經(jīng)費主要用于建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助、購房契稅補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）、棚戶區(qū)改造、城市危房困難住戶應(yīng)急安置、農(nóng)村危房改造等方面。
�。ǘ┵Y金安排情況。
行政事業(yè)單位納入國庫集中支付系統(tǒng)管理，授權(quán)單位根據(jù)工作需要與進度安排相關(guān)項目經(jīng)費的支付，政府采購項目則由單位申報區(qū)財政直接支付。20xx年度項目資金總額16042.11萬元，年初部門預(yù)算資金及時到位。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。
依據(jù)財政預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，加大預(yù)算管理力度，嚴(yán)格按財政下達預(yù)算安排資金支付，實現(xiàn)財政支付。20xx年全年執(zhí)行數(shù)14786.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.17%。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
1.聚焦攻堅行動，夯實城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
20xx年，我區(qū)完成棚改任務(wù)數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W(xué)校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。
2.聚焦行業(yè)經(jīng)濟，奮力助推產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
對內(nèi)努力深挖潛力、對外加強企業(yè)引進，建筑業(yè)規(guī)模不斷擴大，兌現(xiàn)在庫企業(yè)166家。對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務(wù)業(yè)企業(yè)分別給予一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家。
3.聚焦民生實事，持續(xù)提升群眾獲得感幸福感
全面實施危房改造和農(nóng)房抗震改造45戶，發(fā)放公共租賃住房補貼357戶，應(yīng)保盡保率達到100%。審核發(fā)放商品房契稅補貼34戶，審核發(fā)放農(nóng)村戶口購房補116份，審核發(fā)放高齡干部補貼83人。
4.聚焦重點工作，不斷強化行業(yè)監(jiān)管績效
一是持續(xù)開展水質(zhì)檢測、巡查檢查等工作，對巡查發(fā)現(xiàn)問題均及時整治，水質(zhì)檢測達標(biāo)。二是排查結(jié)構(gòu)安全隱患房屋418棟，已督促轄區(qū)鎮(zhèn)、街道落實警示標(biāo)識、警戒線等防護措施。三是實施D級危房住戶搬離，已發(fā)放D級危房住戶過渡安置197戶。四是農(nóng)村住房安全隱患排查工作全面結(jié)束，共計排查農(nóng)村房屋42503戶，鑒定為C、D級危房的674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應(yīng)急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
我局機關(guān)20xx年共實施項目36個。
1.聘用人員勞務(wù)費項目：根據(jù)綿委發(fā)(20__)10號綿涪府(20__)19號文件要求，完成建設(shè)管理、房屋征收與補償?shù)裙ぷ�，保障單位正常運轉(zhuǎn)，營造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境，提高群眾及干部職工滿意度。服務(wù)對象滿意度＞95%。
2.建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助項目：根據(jù)區(qū)委“三千工程”目標(biāo)任務(wù)，到20xx年全區(qū)在庫建筑企業(yè)數(shù)量將達到190家。目前統(tǒng)計在庫企業(yè)為166家，為保證企業(yè)按時報送建筑業(yè)產(chǎn)值。服務(wù)對象滿意度＞95%。
3.農(nóng)村房屋安全管理項目：完成全區(qū)42503戶農(nóng)村房屋安全隱患排查和956戶疑是危房安全鑒定，鑒定為C、D級危房674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應(yīng)急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村居民滿意度為95%。
4.軟件產(chǎn)業(yè)園公租房管理項目：該資金主要用于軟件產(chǎn)業(yè)園公租房物業(yè)管理、房屋及設(shè)備維修、日常管理辦公經(jīng)費，小區(qū)增設(shè)安全系統(tǒng)（人臉識別、監(jiān)控系統(tǒng)）、增設(shè)電動車充電樁、車位檔車桿、小區(qū)指示牌。物業(yè)服務(wù)公租房604套、45320平方米，服務(wù)質(zhì)量合格100%，事故率0，保障小區(qū)正常運轉(zhuǎn)，讓居民對象基本滿意。
5.房地產(chǎn)信息網(wǎng)平臺內(nèi)網(wǎng)光纖專線使用費項目：維護房產(chǎn)系統(tǒng)專線運營面積300平米、電腦數(shù)量8臺，保障房產(chǎn)管理日常工作，為群眾辦理房產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)業(yè)務(wù)提供有效保障。服務(wù)對象滿意度100%。
6.購房契稅補貼項目：落實綿陽市住建委、財政局相關(guān)文件精神，對符合條件的商品房購買者發(fā)放補貼，促進區(qū)域房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。全年發(fā)放契稅新建商品房契稅補貼發(fā)放34戶，農(nóng)村戶口購新建商品房補貼發(fā)放116戶。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
7.高齡干部住房補貼項目：落實省市相關(guān)文件精神，保障老干部福利。發(fā)放高齡干部補貼83人，符合條件的'于20xx年12月底全額發(fā)放。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
8.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）：年污水處理量431.3437噸、道路運營4.809174公里、管網(wǎng)運營55.585公里，水廠進出水水質(zhì)達標(biāo)率、設(shè)備噪聲達標(biāo)率、排水管道操作達標(biāo)率、道路養(yǎng)護完成率、流域養(yǎng)護完成率均已達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，吳家污水處理廠及園區(qū)道路建成有效解決了園區(qū)企業(yè)污水排放，基礎(chǔ)設(shè)施配套問題，協(xié)助完成招商引資。績效評價第一階段評分分值為90.7分。
9.房改房住房維修資金項目：該資金主要用于房改房維修，根據(jù)申報單位撥付資金，全年發(fā)放3個單位。服務(wù)對象滿意度＞98%。
10.檔案轉(zhuǎn)化項目：本年度該資金主要支付項目尾款，項目已完成。服務(wù)對象滿意度＞98%。
11.羅漢寺大型露天宗教造像專項項目：按照市委市政府工作部署，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府安排，為順利通過省統(tǒng)戰(zhàn)部對涪城區(qū)羅漢寺整治項目的檢查驗收。區(qū)住建局負責(zé)牽頭消防安全評估，安全性鑒定，現(xiàn)場管理。已按質(zhì)完成，并通過省統(tǒng)戰(zhàn)部驗收，完成整治并消除了隱患，確保安全。
12.租金補貼項目：發(fā)放租賃補貼家庭戶數(shù)357戶，補貼按季度發(fā)放，有效解決了中低收入住房困難群眾住房問題。租賃補貼已保障對象滿意度≧90%。
13.既有住在增設(shè)電梯項目：完成1個小區(qū)1部電梯加裝工作，完善小區(qū)配套設(shè)施，改善高樓層居民上下樓需求，提升居民幸福指數(shù)。服務(wù)對象滿意度100%。
14.棚戶區(qū)改造項目：20xx年，我區(qū)完成棚改任務(wù)數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W(xué)校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。項目按期完成率100%，確保了棚戶區(qū)居民基本生活需求，提升了棚戶區(qū)居民的幸福感和獲得感。棚戶區(qū)居民滿意度＞95%。
15.中建科技綿陽分公司基地建設(shè)項目：生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件40000m，構(gòu)件出廠合格率（含修補后合格）99.80%，構(gòu)件到貨時間全部滿足，創(chuàng)造就業(yè)崗位150個 ，水電能源節(jié)約率5%，客戶滿意度>95%。
16.科技城物流產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心（中建科技四川公司）項目：建設(shè)綜合樓1個單體（地下1層、地上6層），總建筑面積12784.55平方米，質(zhì)量驗收合格率100%，0事故率，創(chuàng)造就業(yè)崗位20個，水電能源節(jié)約率約5%，客戶滿意度>95%。
17.楊家鎮(zhèn)裝配式輕鋼農(nóng)房建設(shè)項目：完成27戶，5400平方米統(tǒng)規(guī)自建裝配式輕鋼農(nóng)房建設(shè)。數(shù)據(jù)信息采集準(zhǔn)確度100%，保障任務(wù)按期完成率100%，新型裝配式建筑推廣效果顯著，參建農(nóng)戶滿意度高。
18.住建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)保突出問題整治項目：截止20xx年12月金峰鎮(zhèn)第一污水廠將該廠收集污水接入第二污水處理廠完成70%，石塘瓦店片區(qū)雨污截流和石塘5號排洪溝雨污混流項目合并實施，截止20xx年12月完成項目前期立項、方案、可研、測繪、管線盲探、設(shè)計等前期工作。青義鎮(zhèn)龍門場鎮(zhèn)片區(qū)雨污混流點位已完成整治2個，中壕溝臨時污水提升站正常運行。服務(wù)對象滿意。
19.農(nóng)村危房改造項目：支持符合條件對象的45戶(其中：20__年26戶，20xx年19戶)實施危房改造和農(nóng)房抗震改造，保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。符合條件對象危房改造和農(nóng)房抗震改造率100%，改造后房屋驗收合格率100%，擬改造危房當(dāng)年開工率、擬改造危房次年竣工率100%，改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中的表現(xiàn)為無嚴(yán)重損毀，基本保障人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件。危房改造戶滿意度95%。
20.城市危房困難住戶應(yīng)急安置項目：對197戶D級危房困難群眾實施安置，確保了我區(qū)D級危房困難群眾居住安全，保障困難群體生命和財產(chǎn)安全。服務(wù)對象總體滿意。
21.危房評估項目：對全區(qū)418棟結(jié)構(gòu)安全隱患房屋開展安全性評估工作，已按時保質(zhì)完成工作。成本價控制在17萬元以內(nèi)。服務(wù)對象滿意。
22.富樂北路等市政道路建設(shè)前期經(jīng)費：已完成躍進東街一段（九虹路）、富樂北路（1958至躍虹路段）道路已完成立項、地勘設(shè)計及招投標(biāo)，美豐A地塊2條市政道路已完成立項、地勘設(shè)計，前期資料審核情況 均合格、建設(shè)完成及時率100%、道路質(zhì)量達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，提升了公眾幸福指數(shù) ，社會公眾滿意度≧90%。
23.老舊小區(qū)改造項目：針對20__-20xx年完工的小區(qū)撥付進度款。通過3年，基本完成221個老舊小區(qū)改造項目，主要對小區(qū)屋頂防水、雨污水管網(wǎng)以及小區(qū)整體環(huán)境進行修繕，取得一定成效。
24.城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理項目：補助6個鎮(zhèn)街，項目實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務(wù)對象滿意度滿意。
25.吳家小城鎮(zhèn)建設(shè)項目：完成3個項目建設(shè)，項目竣工合格驗收率100%，完工時限為項目一個年度，成本控制價≤579萬元，市政水平顯著提高，場鎮(zhèn)環(huán)境明顯改善，改造后受益群眾滿意率100%。
26.科技城（涪城區(qū)屬）城建攻堅項目：完成躍進東街一段（九虹路）道路建設(shè)，啟動南山中路、南支六路延伸段道路建設(shè)等工作。增設(shè)小廣場，完善道路系統(tǒng)，點綴特色景觀燈，打造功能性、美觀性兼具的美麗街角、特色街景。道路質(zhì)量達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、生態(tài)效益率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度≧90%。
27.關(guān)帝鎮(zhèn)場鎮(zhèn)市政道路改造提升工程項目：該項目位于綿陽市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)關(guān)帝場鎮(zhèn)境內(nèi)，路線總長1.537公里，由主線和支線組成。項目績效指標(biāo)為：車行道道路改造21469.67㎡、砌筑邊溝95m、新安DN300鋼筋砼雨水口連接管104m、換雨水口篦子21套、檢查井提升65套、提升雨水口篦子32套、人行道整形修補334.71㎡、驗收合格率100%、施工工期202日歷天、成本測算227.13元/平方米，道路改造建成后將方便居民的通行，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
28.產(chǎn)業(yè)扶持政策獎勵：對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務(wù)業(yè)企業(yè)分別給予每戶最高5萬元、2萬元、1萬元的一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家，任務(wù)完成率100%，服務(wù)對象滿意度100%。
29.城鄉(xiāng)環(huán)境集中整治項目：完成裕都大道提升改造、機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升、一環(huán)路南段環(huán)境治理和“藍頂子”風(fēng)貌提升。機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升42160平方米、裕都大道提升改造18100平方米、一環(huán)路南段環(huán)境治理24642平方米、“藍頂子”風(fēng)貌提升7939.29平方米、環(huán)境整治合格情況≧95%、整治完成及時率100%、環(huán)境質(zhì)量達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)顯著提高、環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、公眾幸福指數(shù)提升、社會公眾滿意度≧90%。
30.生活垃圾分類項目：完成虹高市場1座垃圾壓縮改造，提升垃圾壓縮站運行質(zhì)效，消除作業(yè)安全隱患，有效解決虹高市場周邊居民生活垃圾處置難題。
31.城鎮(zhèn)公廁建設(shè)項目：用于順河中街公廁、鐘鼓樓公廁、雙秀園公廁、建設(shè)街市場公廁、御苑街23幢公廁、平政橋公廁改建提升，20xx年8月初啟動實施，年前已改造完畢。通過實施改造，提升公廁內(nèi)部設(shè)施，增加科技感及公民入廁體驗，凈化周邊環(huán)境，提高公民素質(zhì)的目的。
32.農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運體系建設(shè)項目：采購100個660L垃圾收集桶、35輛電動轉(zhuǎn)運車。進一步完善現(xiàn)有農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運體系，豐富垃圾轉(zhuǎn)運載體，減輕人工負擔(dān)，達到節(jié)約成本、高效運作的目的，助力打造整潔、優(yōu)美、文明的涪城農(nóng)村人居環(huán)境。
33.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)項目：4個項目全部完成，質(zhì)量指標(biāo)符合國家規(guī)范，項目的實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意。
34.涪城區(qū)溝渠沿線支管網(wǎng)建設(shè)項目：已完成董家溝、沿江一巷、豐谷場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新和改造。管網(wǎng)長度801米，市政管網(wǎng)建設(shè)合格，建設(shè)完成及時率100%，管網(wǎng)質(zhì)量達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，管網(wǎng)質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度 ≧90%。
35.房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費：該項目為組織實施開展涪城區(qū)房屋建筑（城鎮(zhèn)房屋建筑、農(nóng)村房屋建筑）和市政基礎(chǔ)設(shè)施（市政道路、供水管線、供水廠）承載體自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查，摸清涪城區(qū)現(xiàn)有房屋建筑存量底數(shù)，市政設(shè)施基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及抗震設(shè)防情況等基礎(chǔ)信息，形成滿足第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查要求的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查成果，并順利通過中央、四川省、綿陽市質(zhì)檢、審核、驗收。該項目于年底進行招投標(biāo)程序，資金指標(biāo)于20xx年12月底下達。下一步，將按照合同約定，及時進行資金撥付。
36.涪城區(qū)毅德商貿(mào)城污水管網(wǎng)建設(shè)項目：該項目主要建設(shè)污水提升站和污水收集管網(wǎng)。因機場路之前無污水管網(wǎng)，該項目污水管網(wǎng)在機場路鋪設(shè)，需做管線論證，才能在自規(guī)局取得紅線圖。編制論證報告、專家評審、修改意見、取得紅線圖大概兩個月時間，導(dǎo)致未能進行后續(xù)工作。下一步，盡快取得紅線圖，推進項目實施。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我局績效目標(biāo)整體完成情況良好，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)普遍達到預(yù)期效果。
（一）存在問題
一是部分項目年初預(yù)算存在差異，項目支出存在“前松后緊”的現(xiàn)象；二是因資金安排、項目進度有不可預(yù)見性或部分項目資金年末才到位，導(dǎo)致一些項目預(yù)算執(zhí)行率低。
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繼續(xù)做好預(yù)算編制優(yōu)化工作，進一步強化預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)績效管理，嚴(yán)格資金使用。在年初預(yù)算下達后，及時督促各股室制定預(yù)算執(zhí)行計劃，并按計劃落實績效目標(biāo)，保證經(jīng)費撥付進度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將用于規(guī)劃下一年度項目預(yù)算，對單位項目支出作進一步細化調(diào)整，提高資金利用率，切實抓好抓實民生工作。
五、其他需要說明的問題
無
部門年度績效自評工作報告范文 篇8
一、績效目標(biāo)分解下達情況
20xx年下達我市基本藥物轉(zhuǎn)移支付專項資金40.21萬元，由我市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)具體落實基本藥物政策。阜寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院負責(zé)各村衛(wèi)生室的基本藥物配送工作，執(zhí)行全省統(tǒng)一價格、統(tǒng)一實行招標(biāo)采購、統(tǒng)一配送藥品到村、統(tǒng)一藥品零差價銷售。在全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建立起基本藥物制度，同時不斷完善政策體系建設(shè)，鞏固基本藥物制度，筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底，為全市城鄉(xiāng)居民提供適宜、有效的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。20xx年基本藥物項目共到位補助資金82.41萬元，其中，中央下達我市基本藥物轉(zhuǎn)移支付專項資金40.21萬元，省級補助資金23萬元，本級財政補助資金19.2萬元，已經(jīng)由我市財政部門全部撥付到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，執(zhí)行率100%。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)國家和省關(guān)于對基本藥物制度的總體部署和要求，20xx年我局召開兩次中央財政基藥補助補助資金分配會議，按照我市出臺相關(guān)文件要求，將補助資金分配到各基層單位。中央項目補助資金40.21萬元，其中東城社區(qū)服務(wù)中心基本藥物補助18.45元、阜寧社區(qū)服務(wù)中心基本藥物補助4.18萬元、阜寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助12.18萬元、村衛(wèi)生室基本藥物補助5.4萬元，支出率100%；省級補助資金23萬元，全部下沉到衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室，支出率100%，本級村衛(wèi)生室補助19.2萬元，支出率100%。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
我市縣域內(nèi)政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共計3個，縣域內(nèi)村衛(wèi)生室總數(shù)8個，全面實施國家基本藥物制度，覆蓋率100%。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
基本藥物項目全過程預(yù)算績效管理覆蓋，確保了此項工作的順利發(fā)展。
2、有效性分析
根據(jù)需要及時提供資金保障，資金到位及時，使用規(guī)范。讓患者能夠得到實惠。各項目單位嚴(yán)格執(zhí)行《基本藥物管理制度》確保各項工作有序開展�；舅幬镏贫戎鸩酵晟�，群眾逐步接受基本藥物，在診療中首選價廉、安全、穩(wěn)定、療效明顯的基本藥物，有效控制抗生素泛濫、藥品價格虛高，降低藥占比例，減輕患者負擔(dān)。
通過20xx年基本藥物制度補助項目的實施，促進了百姓的身體健康，滿意度98%以上。
3、社會性分析
�。�1）經(jīng)濟效益指標(biāo)
轉(zhuǎn)變“以藥補醫(yī)”機制。切實取消了醫(yī)療機構(gòu)的藥品收入的'加成比例，將工作重心轉(zhuǎn)移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重基本醫(yī)療服務(wù)，為全市城鄉(xiāng)居民提供安全、廉價、便捷的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，真正體現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公益性�；舅幬镏贫妊a助項目工作，提供資金保障。
�。�2）社會效益指標(biāo)
減少群眾用藥負擔(dān)，緩解“看病貴”問題，基本藥物能滿足大多數(shù)人口的需求，能保證數(shù)量和劑型足夠供應(yīng)，并且價格為個人接受，為社會負擔(dān)得起得藥品，該制度的實施較大程度上降低了藥品價格，提高了基本藥物的可及性，讓群眾得到真真正正的實惠。
�。�3）生態(tài)效益指標(biāo)
規(guī)范藥物使用，生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效�；舅幬镏贫仍谔岣吲R床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導(dǎo)群眾形成合理科學(xué)的用藥習(xí)慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)
項目實施推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，在一定程度上保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔(dān)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
無未完成項目，嚴(yán)格按上級要求對專項資金進行專賬管理，確保專項資金發(fā)揮效益。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
加強領(lǐng)導(dǎo)，確保項目順利開展，通過績效考核，將進一步加強基本藥物制度補助資金管理、鞏固和擴大基本藥物制度實施成效。加強專業(yè)人員培訓(xùn)，資金績效管理考核專業(yè)性強，專業(yè)人員相對緊缺，建議相關(guān)部門應(yīng)定期對相關(guān)單位進行培訓(xùn)，提高對資金績效管理的認識，提升專業(yè)水平。加大財政投入，基本藥物制度是基層醫(yī)療改革的核心，是實現(xiàn)“保基本、強基層、建機制”的重要舉措，對提高人民健康水平具有十分重要的意義，建議政府能進一步加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的扶持力度，促進我市基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展。
同時，將中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)自評報告、績效目標(biāo)自評表在綏芬河市人民政府門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
五、其他需說明的問題
無
部門年度績效自評工作報告范文 篇9
一、績效目標(biāo)分解下達情況
�。ㄒ唬┲醒胂逻_基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算下達情況
20xx年石棉縣收到中央轉(zhuǎn)移支付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金118.97萬元，具體為：《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社[20__] 209號）下達石棉縣109.47萬元；《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣9.5萬元。
�。ǘ┦�(nèi)資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社[20__]171號）下達石棉縣省級基本藥物制度補助資金56.18萬元�！敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣省級資金-1.08萬元。市級配套資金70.37萬元。合計125.47萬元。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)
保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率大于等于90%。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年石棉縣收到中央轉(zhuǎn)移支付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金118.97萬元，具體為：《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社[20__] 209號）下達石棉縣109.47萬元；《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣8.42萬元。《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社[20__]171號）下達石棉縣省級基本藥物制度補助資金56.18萬元。《財政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣省級資金-1.08萬元。市級配套資金70.37萬元。目前，各級轉(zhuǎn)移支付補助資金已全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
為進一步支持政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，保障群眾基本用藥、減輕患者用藥負擔(dān)，按強化管理、注重實效、講求績效、量效掛鉤原則，20xx年根據(jù)全縣16所基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、1所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門急診人次、績效考核情況等因素撥付各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助資金153.7萬元；20xx年根據(jù)全縣各定點村村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)開展情況，撥付村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助資金36.6015萬元，結(jié)余補助資金已全部由財政追減。補助資金產(chǎn)生結(jié)余主要原因是：中央、省級補助資金核撥時按照石棉縣建制村給予撥付，因行政區(qū)劃調(diào)整等原因，石棉縣實際登記在冊村衛(wèi)生室數(shù)少于撥款數(shù)，故補助資金形成結(jié)余。
3.項目資金管理情況分析。
按《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[20xx]76號）文件中《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》相關(guān)要求，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金主要用于彌補核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助資金主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，對實施國家基本藥物制度的.村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率大于等于90%。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項分析）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，目前石棉縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本藥物覆蓋率達到了100%；村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率≥90%，目前石棉縣各村衛(wèi)生室基本藥物覆蓋率達100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。
20xx年根據(jù)全縣各定點村村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)開展情況，撥付村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助資金36.6015萬元。通過該項目實施，穩(wěn)定了村醫(yī)隊伍，保障鄉(xiāng)村醫(yī)生收入。
（2）可持續(xù)影響。
持續(xù)實施國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥、減輕患者用藥負擔(dān)，讓廣大群眾共享醫(yī)改成果。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度項目各項績效目標(biāo)指標(biāo)均完成，因中央、省級補助資金核撥時按照石棉縣建制村給予撥付，石棉縣實際登記在冊村衛(wèi)生室數(shù)少于撥款數(shù)，結(jié)余補助資金按照財政部關(guān)于存量資金管理相關(guān)辦法，及時繳存財政。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過績效自評，對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度補助項目各項績效目標(biāo)指標(biāo)值完成情況進行了梳理，對項目實施情況有更清晰掌握，對下一年該項目開展有指導(dǎo)意義。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。